第一部分? 概 況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前行政離退休干部離退休費(fèi)及其他家庭補(bǔ)助支出的核算、離休干部醫(yī)藥費(fèi)核算；負(fù)責(zé)所屬預(yù)算單位的預(yù)決算編報(bào)、公開。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。

納入天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司只包括本級(jí)單位

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入34.7萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.7萬元。天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年收支總預(yù)算34.7萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年部門預(yù)算收入34.7 萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算34.7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年支出預(yù)算34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。其中：基本支出34.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入34.7萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.7萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司2024年一般公共預(yù)算支出34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。

（二）具體情況。

“社會(huì)保障和就業(yè)支出”34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4 萬元，主要原因是退休人員減少，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”34.7萬元，包括：“行政單位離退休”34.7萬元，主要用于退休人員費(fèi)用。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司一般公共預(yù)算基本支出34.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)33.8萬元，主要包括：退休費(fèi)33.8萬元

公用經(jīng)費(fèi)0.9萬元，主要包括：手續(xù)費(fèi)0.9萬元

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是2024年天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

1. 具體情況。2024年天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是2024年天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

1. 具體情況。2024年天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年天津市建筑材料集團(tuán)（控股）有限公司參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算”。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。本部門2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額 0萬元。

第三部分? 名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分? 2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1. 本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2. 本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3. 本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

4. 本部門2024年項(xiàng)目支出表為空表。

附件：天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司2024年部門預(yù)算

2024年部門預(yù)算表